如果发现发票信息有误，可以采取以下步骤进行处理：
仔细检查发票上的所有信息，包括发票代码、号码、购销双方信息等，确保准确无误。
及时联系开票方，说明情况并请求更正错误。
开票方会根据具体情况决定是作废原发票还是开具红字发票进行冲销，然后重新开具正确的发票。
如果发票尚未使用，且符合作废条件（如当月开具、发票联次齐全、销售方未抄税且未记账、购买方未认证或认证不通过等），可以直接在开票系统中将发票作废，然后重新开具正确的发票。
如果发票已跨月或不符合作废条件，需要开具红字发票进行冲销。具体操作是，通过税务机关获取“红字发票信息表编号”，由开票方开具红字发票，然后重新开具正确的蓝字发票。
当金额或税额少开且一方或双方已作账务处理时，销货方可按少开的差额补开一张蓝字专用发票，并在备注栏说明情况。
在处理开错发票的过程中，应做好相关的记录和报备工作，包括错开发票的原因、申请作废的日期、重新开具的日期等信息，以便后续查询和审计。
如果错误发票已经交给购买方，应尽快联系购方，通知其有误，并说明情况，提醒其不要使用或索取该发票。
如果需要，可以向当地税务机关申请作废发票，通常需要填写《作废发票申请表》，并提供相关的证明材料。
在作废发票或开具红字发票后，应重新开具一张正确的发票，并确保所有信息均正确无误。
在处理发票错误时，务必遵守当地税务机关的相关规定和程序，以免影响发票的正常使用或造成不必要的麻烦。
通过以上步骤，可以确保发票信息的错误得到及时有效的处理，避免因发票错误带来的不便和风险。
